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中央金融企业呆账核销情况检查办事指南

     一、驻桂金融企业应报送的资料
    ㈠ 于半年度终了后20个工作日内,以书面形式汇总报送下列材料:
    ⒈ 本期新增呆账清单表(表中需简要列示每笔新增呆账的形成原因)及呆账新增情况说明,采取的补救措施及其结果说明;
    ⒉ 本期呆账核销清单表(表中需列示每笔呆账核销的理由)及呆账核销情况说明(需列明截止本期末累计核销的呆账金额及未核销的呆账金额);
    ⒊ 本期对已作“账销案存”处理的呆账的资产保全和追收情况等。
    ㈡对违规违纪行为责任人的认定情况说明及处理结果(在一周内书面向本办报告)。
    二、办事程序
    本办根据驻桂金融企业报送的呆账核销材料,采取定期或不定期检查的方式,对呆账核销情况进行监督管理,每年累计检查覆盖面原则上不低于金融企业每年核销呆账金额的20%。
    三、岗位负责人及联系方式
    岗位责任人:四处 高文君、滕胜
    联系电话:0771-5523052、5523021

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